จดทะเบียน VAT (ภ.พ.20) — เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ครบวงจร
ขั้นตอนการให้บริการ
ทุกเคสมี case-officer ประจำ ติดตามได้ตั้งแต่วันแรก จนเอกสาร/วีซ่าใช้งานได้จริง
1) Cost-Benefit Analysis (ฟรี)
ประเมิน Input vs Output · โครงสร้างลูกค้า B2B vs B2C · Cash Flow Impact
2) เตรียมเอกสาร
ภ.พ.01 · หนังสือรับรอง 6 เดือน · แผนที่ + รูปสถานที่ · ค่าเช่า
3) ยื่น + สรรพากรตรวจสถานที่
ยื่นออนไลน์ · เจ้าหน้าที่นัดตรวจสถานที่จริง 7-15 วัน
4) รับ ภ.พ.20 + e-Tax Setup
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี + ติดตั้งระบบ Invoice + e-Tax (optional)
5) Monthly Compliance
ยื่น ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 · Input/Output reconciliation · e-Withholding
เหมาะกับใคร · ค่าบริการ
- SME รายได้ใกล้ 1.8M ต้องเตรียมจด
- Freelance/Consultant รับงาน B2B ต้องออก Tax Invoice
- Startup ระยะแรก มี Input Tax สูง (Voluntary)
- Import Business ต้องเคลม Input VAT ที่ด่านศุลกากร
- eCommerce ขาย Cross-border (Non-VAT Free Zone)
- โรงแรม/Airbnb รายได้ >1.8M
- Restaurant/Café Chain
- Digital Service ต่างชาติ (VAT for E-Service)
- Property Rental >1.8M
- Software/SaaS Company
- Cost-Benefit Analysisฟรี 45 นาทีสอบถามเจ้าหน้าที่
- จด VAT (ภ.พ.20)รวมเยี่ยมสำรวจเริ่มต้น ฿8,500
- e-Tax Invoice Setup (SP)one-timeเริ่มต้น ฿12,000
- ยื่น ภ.พ.30 รายเดือน/เดือน (ถ้าไม่ทำ Bookkeeping)เริ่มต้น ฿2,500
- VAT Refund Applicationประเมินรายเคสเริ่มต้น ฿12,000
- VAT Cross-border (E-Service)one-timeเริ่มต้น ฿25,000
- VAT Audit Defenseเริ่มต้น ฿35,000
- ยกเลิก VAT (ภ.พ.09)เริ่มต้น ฿8,500
- เปลี่ยนแปลง ภ.พ.09 (ที่อยู่/สาขา)เริ่มต้น ฿3,500
- Training ทีม 3 ชั่วโมงเริ่มต้น ฿8,500
ตัวเลขข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้น ยังไม่รวม VAT และค่าธรรมเนียมราชการ/สถานทูตที่เรียกเก็บตามจริง — ค่าบริการจริงประเมินรายเคสตามจำนวนหน้า ภาษา และกำหนดส่ง กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ LINE หรืออีเมลก่อนดำเนินการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บังคับจด (Mandatory) เมื่อรายได้ Taxable >1.8M/ปี:
- ต้องจดภายใน 30 วันหลังเกินเกณฑ์
- ค่าปรับ 200% ของ Output ที่ค้างจ่าย + ดอกเบี้ย 1.5%/เดือน
Voluntary จดก่อนถึง 1.8M เมื่อ:
- ลูกค้าเป็น B2B (ต้องการ Tax Invoice)
- มี Input VAT สูง (Import, Equipment)
- ต้องการ Refund ตอนเริ่มธุรกิจ
ไม่ควรจดเมื่อ:
- ลูกค้าเป็น B2C ที่ราคาต้อง Compete
- Margin ต่ำ ไม่สามารถ pass 7% ให้ลูกค้า
- Volume < 1.8M ยาวนาน
นิติบุคคล:
- แบบ ภ.พ.01 (2 ชุด)
- หนังสือรับรอง DBD (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
- บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน กรรมการ
- สัญญาเช่า/โฉนดที่ตั้งสำนักงาน + รูปถ่ายภายใน-นอก
- แผนที่ตั้งสำนักงาน (Google Maps + วาดมือ)
- ทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรผู้ให้เช่า
- แผนธุรกิจ + ประมาณการรายได้ 12 เดือน
บุคคลธรรมดา:
- ภ.พ.01 + บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) จากเขต
- หลักฐานสถานประกอบการ (บ้านต้องแยกส่วน)
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2564 ผู้ประกอบการต่างชาติที่ให้ E-Service ในไทย ต้องจด Simplified VAT และเก็บ VAT 7%:
- ครอบคลุม: Netflix, Spotify, Google Ads, Facebook Ads, Zoom, SaaS
- Threshold: รายได้ในไทย >1.8M บาท/ปี
- ยื่นผ่าน SVE Portal: ยื่นรายเดือน (ภ.พ.30.9) ภายในวันที่ 23
- ไม่มี Input Tax Credit — เก็บและนำส่งอย่างเดียว
- Non-Compliance: สรรพากรร่วมมือ OECD ตามล่าข้ามพรมแดน
เลือกผู้ให้บริการอย่างไรให้เอกสารไม่ถูกตีกลับ
เกณฑ์เลือกผู้ให้บริการVAT Registration & Compliance Setup
ก่อนตัดสินใจใช้บริการVAT Registration & Compliance Setup ให้ตรวจเกณฑ์ด้านล่างทีละข้อ ทุกข้อขอหลักฐานยืนยันได้ก่อนชำระเงิน และช่วยลดสาเหตุการถูกตีกลับที่พบบ่อยที่สุด คือเลือกวิธีรับรองไม่ตรงกับหน่วยงานปลายทาง
- 1
เลือกชนิดการรับรองให้ตรงกับผู้รับปลายทาง
งานแปลแต่ละแบบใช้คนละมาตรฐาน เช่น NAATI สำหรับออสเตรเลีย, Sworn Translator สำหรับบางสถานทูตในยุโรป และนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมสำหรับงานศาลไทย
วิธีตรวจสอบ: แจ้งชื่อหน่วยงานผู้รับให้ผู้ให้บริการยืนยันมาตรฐานที่ต้องใช้
- 2
ตรวจสถานะผู้รับรอง/ผู้แปลได้จริง
ผู้ให้บริการควรระบุชื่อผู้รับรองหรือผู้แปลที่รับผิดชอบงานของคุณ พร้อมเลขทะเบียนหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนไว้
วิธีตรวจสอบ: ขอชื่อ-เลขทะเบียน แล้วตรวจกับเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นทางก่อนตัดสินใจ
- 3
ระบุปลายทางของเอกสารก่อนเริ่มงาน
วิธีรับรองที่ถูกต้องขึ้นกับประเทศปลายทางและหน่วยงานผู้รับ ไม่ใช่ชนิดเอกสารเพียงอย่างเดียว การเลือกผิดขั้นตอนคือสาเหตุการถูกตีกลับที่พบบ่อยที่สุด
วิธีตรวจสอบ: ถามผู้ให้บริการว่าเอกสารจะผ่านกี่ขั้น และแต่ละขั้นอยู่ที่หน่วยงานใด
- 4
มีการตรวจทานสองชั้นก่อนยื่น
งานแปลและงานรับรองควรผ่านผู้ตรวจทานคนที่สอง โดยเฉพาะการสะกดชื่อ วันเดือนปี และเลขเอกสารที่ต้องตรงกับพาสปอร์ต
วิธีตรวจสอบ: ขอดูขั้นตอน QC เป็นลายลักษณ์อักษร หรือขอไฟล์ร่างให้ตรวจก่อนพิมพ์จริง
- 5
แจ้งกรอบเวลาแต่ละขั้นแยกกัน
กรอบเวลาที่เชื่อถือได้ต้องแยกเป็น เวลาแปล / เวลารับรองหน่วยงานราชการ / เวลาขนส่ง เพราะขั้นที่อยู่กับหน่วยงานราชการควบคุมไม่ได้
วิธีตรวจสอบ: ขอไทม์ไลน์รายขั้น และถามว่าอะไรคือสมมติฐานที่อาจทำให้ล่าช้า
- 6
ระบุขอบเขตความรับผิดชอบเมื่อเอกสารถูกตีกลับ
ผู้ให้บริการที่ทำงานตรงไปตรงมาจะระบุชัดว่ากรณีใดแก้ไขให้โดยไม่คิดเพิ่ม และกรณีใดอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การเปลี่ยนระเบียบของหน่วยงานปลายทาง
วิธีตรวจสอบ: ขอเงื่อนไขการแก้ไขงานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนชำระเงิน
ใครควรใช้บริการนี้
ผู้ยื่นวีซ่า / ย้ายถิ่นฐาน
ต้องใช้VAT Registration & Compliance Setupประกอบคำร้องที่สถานทูตหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองปลายทาง
สิ่งที่ต้องเตรียม: พาสปอร์ต เอกสารต้นฉบับ และชื่อหน่วยงานผู้รับ
นักเรียน / ผู้สมัครเรียนต่อ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศขอเอกสารการศึกษาฉบับแปลและรับรองตามรูปแบบที่กำหนด
สิ่งที่ต้องเตรียม: ทรานสคริปต์ ใบปริญญาบัตร และหนังสือตอบรับ (ถ้ามี)
คู่สมรส / ครอบครัวข้ามชาติ
ใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตร หรือการยื่นวีซ่าติดตามครอบครัว
สิ่งที่ต้องเตรียม: ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า
บริษัท / ผู้บริหารต่างชาติ
ใช้กับงานจดทะเบียน สัญญา หรือการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ
สิ่งที่ต้องเตรียม: หนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบอำนาจ
คำแนะนำและข้อควรระวัง
คำแนะนำและข้อควรระวังงานบัญชี ภาษี และเงินเดือน
- 1วางระบบเก็บเอกสารตั้งแต่เดือนแรก เพราะการตามเอกสารย้อนหลังมีต้นทุนสูงกว่าการจัดเก็บตามรอบ
- 2ตรวจว่ากิจการเข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และเตรียมเอกสารสถานประกอบการให้พร้อม
- 3แยกบัญชีธนาคารของกิจการออกจากบัญชีส่วนตัวของผู้ถือหุ้นอย่างเด็ดขาด
- 4ทำปฏิทินภาษีรายเดือนและรายปีร่วมกับฝ่ายบัญชี เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดยื่นแบบ
- 5ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างกับสำนักงานประกันสังคมภายในกำหนดเมื่อเริ่มมีลูกจ้าง
- 6พนักงานต่างชาติควรตรวจสถานะผู้มีหน้าที่เสียภาษีในไทยและอนุสัญญาภาษีซ้อนที่เกี่ยวข้องแต่เนิ่น ๆ
- !กำหนดเวลายื่นแบบและอัตราภาษีเป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร ควรตรวจฉบับปัจจุบันทุกปี
- !การยื่นแบบล่าช้ามีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย
- !ใบกำกับภาษีที่ข้อมูลไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด อาจใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้
- !การบันทึกรายจ่ายที่ไม่มีเอกสารรองรับ เสี่ยงถูกปรับปรุงเมื่อมีการตรวจสอบ
- !การนำส่งเงินสมทบประกันสังคมล่าช้ามีเงินเพิ่มตามอัตราที่กำหนด
- !งบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามเงื่อนไขของกฎหมาย
- !การจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามประเภทเงินได้ ทำให้ผู้จ่ายมีความรับผิด
- !การใช้โปรแกรมบัญชีโดยไม่ตั้งค่าผังบัญชีให้ตรงกับลักษณะธุรกิจ ทำให้รายงานผู้บริหารคลาดเคลื่อน
- กรมสรรพากร — การจด VAT แบบยื่นภาษี และกำหนดเวลายื่นแบบ
- สำนักงานประกันสังคม — การขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง และการนำส่งเงินสมทบ
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — การจดทะเบียนนิติบุคคล การแก้ไขทะเบียน และการนำส่งงบการเงิน
หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการที่ระบุในหน้านี้เป็นค่าประมาณจากงานจริงที่ผ่านมา อาจเปลี่ยนแปลงตามคิวและดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนค่าธรรมเนียมราชการให้ยึดตามประกาศของหน่วยงาน ณ วันที่ยื่นจริง · ค่าบริการของเราประเมินเป็นรายเคส สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ LINE หรืออีเมล
คำถามที่พบบ่อย
แชร์ลิงก์ตรงคำถามได้ — คลิกที่คำถามเพื่อคัดลอกลิงก์ (เช่น /accounting/vat-registration#faq-1)
Q01.จด VAT แล้วยกเลิกได้ไหม?
Q02.รายได้ Non-VAT (ยกเว้น) นับรวม 1.8M ไหม?
Q03.จดวันไหน มีผลตั้งแต่วันไหน?
Q04.e-Tax Invoice จำเป็นไหม?
Q05.VAT Refund ใช้เวลานานเท่าไหร่?
Q06.Input VAT ก่อนจด ขอ Credit ได้ไหม?
Q07.ตรวจสถานที่ ต้องอยู่ที่สำนักงานตลอดไหม?
บริการที่เกี่ยวข้อง
แหล่งอ้างอิงจากหน่วยงานทางการ
ข้อมูลในหน้านี้อ้างอิงประกาศและระเบียบของหน่วยงานด้านล่าง ตรวจทานล่าสุด กรกฎาคม 2569 — ระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบกับต้นทางหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราทางโทรศัพท์ LINE หรืออีเมล
- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ(เปิดในแท็บใหม่)ใช้ยืนยัน: ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับรองเอกสาร (นิติกรณ์) ของกระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการต่างประเทศ (MFA Thailand)(เปิดในแท็บใหม่)ใช้ยืนยัน: ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล และประกาศทางการของกระทรวง
- HCCH — Hague Apostille Convention (สถานะภาคี)(เปิดในแท็บใหม่)ใช้ยืนยัน: สถานะการเข้าเป็นภาคีและวันที่อนุสัญญามีผลบังคับกับประเทศไทย
เริ่มต้นวันนี้
เลือกเวลา แล้วทักไลน์หรือโทรได้เลย
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ทีมงานยืนยันคิวกลับใน 12 นาที (ช่วงเวลาทำการ)
* เมื่อกด LINE ระบบจะเปิดแชทพร้อมข้อความนัดหมายอัตโนมัติ (วันที่ 2026-01-02 · 13:00 น. · เรื่อง จด VAT (ภ.พ.20))
ส่งข้อความหาเรา
ทีมงานตอบกลับภายใน 30 นาที (เวลาทำการ)